| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
| Número do empenho: | 3493 | Data de lançamento: | 02/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Softwares | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA PEDAGOGICO E MERENDA ESCOLAR. CFE PROC 25/2026 P.E 02/2026. FATURAMENTO MES JUNHO/2026.EMPENHO COMPLEMENTAR R$104,40 REFERENTE A NFS/1047 | 104,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA PEDAGOGICO E MERENDA ESCOLAR. CFE PROC 25/2026 P.E 02/2026. FATURAMENTO MES JUNHO/2026.EMPENHO COMPLEMENTAR R$104,40 REFERENTE A NFS/1047 | 104,40 | ||
| 02/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/1047; REF. EMPENHO 3493/2026 502 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 104,40 | ||
| 09/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3493/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 104,40 | ||
| TOTAL | 104,40 | 104,40 | 104,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
