| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MIGUEL DOS SANTOS FUMAGALLI E SILVA |
| Número do empenho: | 35 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 71,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 71,00 | ||
| 05/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DA VERBA ALIMENTAÇÃO DE CARÁTER INDENIZATÓRIO AO MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM RAZÃO DAS VIAGENS INTERMUNICIPAIS PARA TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 895/2025. | 71,00 | ||
| 12/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 35/2026 MIGUEL DOS SANTOS FUMAGALLI E SILVA - 5244 | 71,00 | ||
| TOTAL | 71,00 | 71,00 | 71,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
