| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 66766 CARLOS ROBERTO PEREIRA BRUM |
| Número do empenho: | 3511 | Data de lançamento: | 02/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS COM PLACA ISX0361 E IWJ7143, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 832,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS COM PLACA ISX0361 E IWJ7143, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 832,00 | ||
| 02/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/2; REF. EMPENHO 3511/2026 5983 - 66766 CARLOS ROBERTO PEREIRA BRUM | 832,00 | ||
| 13/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3511/2026 66766 CARLOS ROBERTO PEREIRA BRUM - 5983 | 832,00 | ||
| TOTAL | 832,00 | 832,00 | 832,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
