| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GORGES E GORGES LTDA |
| Número do empenho: | 3514 | Data de lançamento: | 02/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 4.094,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 02/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 4.094,50 | ||
| TOTAL | 4.094,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.094,50 | |||
