| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
| Número do empenho: | 3515 | Data de lançamento: | 02/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Softwares | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E DEMAIS SISTEMAS P/ ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.COMPETENCIA MES JUNHO/26.CFM PROC 25/2026 P.E 02/2026. EMPENHO COMPLEMENTAR DE R$247,01 REFERENTE AS NFS/958 E 1049 | 247,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E DEMAIS SISTEMAS P/ ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.COMPETENCIA MES JUNHO/26.CFM PROC 25/2026 P.E 02/2026. EMPENHO COMPLEMENTAR DE R$247,01 REFERENTE AS NFS/958 E 1049 | 247,01 | ||
| 02/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/958; NFS/1049; REF. EMPENHO 3515/2026 502 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 247,01 | ||
| 10/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3515/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 247,01 | ||
| TOTAL | 247,01 | 247,01 | 247,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
