| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAURO VIEIRA FERRARI |
| Número do empenho: | 3519 | Data de lançamento: | 02/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços Diversos | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE DETCÇÃO DE VAZAMENTO DE AGUA NA LINHA ESPINILHO E EM SÃO PEDRO DAS MISSÕES. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE DETCÇÃO DE VAZAMENTO DE AGUA NA LINHA ESPINILHO E EM SÃO PEDRO DAS MISSÕES. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.050,00 | ||
| 02/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE DETCÇÃO DE VAZAMENTO DE AGUA NA LINHA ESPINILHO E EM SÃO PEDRO DAS MISSÕES. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.050,00 | ||
| 13/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3519/2026 MAURO VIEIRA FERRARI - 5226 | 1.050,00 | ||
| TOTAL | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
