| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: J P WAGNER E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3531 | Data de lançamento: | 02/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO, ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS, E AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CÂMARA DE AR | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR 1400X24 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROLA CASE, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 530,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR 1400X24 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROLA CASE, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 530,00 | ||
| 02/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/2601; REF. EMPENHO 3531/2026 5998 - J P WAGNER E CIA LTDA | 530,00 | ||
| TOTAL | 530,00 | 530,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 530,00 | |||
