| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HOLANDA VEÍCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 3534 | Data de lançamento: | 02/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DOS 21.995KM DO VEICULO NIVUS COM PLACA TRD8C64, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.490,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DOS 21.995KM DO VEICULO NIVUS COM PLACA TRD8C64, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.490,08 | ||
| 13/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/77212; REF. EMPENHO 3534/2026 60 - HOLANDA VEÍCULOS LTDA | 1.490,08 | ||
| TOTAL | 1.490,08 | 1.490,08 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.490,08 | |||
