| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDUANA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECçõES LTDA |
| Número do empenho: | 3558 | Data de lançamento: | 02/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 280,00 | ||
| 02/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/167; REF. EMPENHO 3558/2026 296 - EDUANA Industria e Comercio de Confecções Ltda | 280,00 | ||
| 15/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3558/2026 EDUANA Industria e Comercio de Confecções Ltda - 296 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
