| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VILMAR EVALDO PUCKS MACHADO |
| Número do empenho: | 3560 | Data de lançamento: | 02/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Servidores | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR QUANDO ESTEVE, NO DIA 13/07/2026, EM PORTO ALEGRE TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA CURSO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 473,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR QUANDO ESTEVE, NO DIA 13/07/2026, EM PORTO ALEGRE TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA CURSO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 473,05 | ||
| 02/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR QUANDO ESTEVE, NO DIA 13/07/2026, EM PORTO ALEGRE TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA CURSO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 473,05 | ||
| 15/07/2026 | Pagamento de Empenho 3560/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 473,05 | ||
| TOTAL | 473,05 | 473,05 | 473,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
