| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA |
| Número do empenho: | 3563 | Data de lançamento: | 02/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO DIA A DIA DA SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 464,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO DIA A DIA DA SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 464,77 | ||
| 02/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/159; REF. EMPENHO 3563/2026 5018 - LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA | 464,77 | ||
| 15/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3563/2026 LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA - 5018 | 464,77 | ||
| TOTAL | 464,77 | 464,77 | 464,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
