| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA |
| Número do empenho: | 3574 | Data de lançamento: | 02/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENNHADA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR QUANDO TEVE GASTOS COM COMBUSTIVEL, FORA DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | PELA DESPESA EMPENNHADA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR QUANDO TEVE GASTOS COM COMBUSTIVEL, FORA DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL | 150,00 | ||
| 02/07/2026 | PELA DESPESA EMPENNHADA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR QUANDO TEVE GASTOS COM COMBUSTIVEL, FORA DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL | 150,00 | ||
| 15/07/2026 | Pagamento de Empenho 3574/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
