| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VITALINO MOLINARI PREVIATTI |
| Número do empenho: | 3584 | Data de lançamento: | 02/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Material de limpeza | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE 15 VASSOURAS DE PALHA, FABRICADAS A MÃO PARA SEREM UTILZIADAS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE 15 VASSOURAS DE PALHA, FABRICADAS A MÃO PARA SEREM UTILZIADAS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 750,00 | ||
| 02/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 026/90720001; REF. EMPENHO 3584/2026 850 - VITALINO MOLINARI PREVIATTI | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 750,00 | |||
