| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 3603 | Data de lançamento: | 09/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA UTILIZAÇÃO EM REUNIÕES, PROGRAMAS E EVENTOS REALIZADOS DURANTE A SEMANA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 2.402,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA UTILIZAÇÃO EM REUNIÕES, PROGRAMAS E EVENTOS REALIZADOS DURANTE A SEMANA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 2.402,94 | ||
| 09/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 010/495; REF. EMPENHO 3603/2026 4776 - MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 2.402,94 | ||
| 17/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3603/2026 MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 4776 | 2.402,94 | ||
| TOTAL | 2.402,94 | 2.402,94 | 2.402,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
