| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 3615 | Data de lançamento: | 09/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Auxilio Conselho Pró-Segurança Pública do Município - CONSEPRO | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.41.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO UTILIZADO PELA BRIGADA MILITAR, COM VENCIMENTO EM JULHO/2026. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 299,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO UTILIZADO PELA BRIGADA MILITAR, COM VENCIMENTO EM JULHO/2026. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 299,17 | ||
| 09/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/157703795; REF. EMPENHO 3612/2026 23 - RGE RIO GRANDE ENERGIA SA | 299,17 | ||
| 13/07/2026 | Estorno Devido Troca de Dotação Orçamentaria | -299,17 | ||
| 13/07/2026 | Estorno Devido Troca de Dotação Orçamentaria | -299,17 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
