| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HOLANDA VEÍCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 3619 | Data de lançamento: | 09/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇAO E REVISÃO DOS 29.971KM DO VEICULO TERA COM PLACA TRA-6171, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 733,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇAO E REVISÃO DOS 29.971KM DO VEICULO TERA COM PLACA TRA-6171, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 733,00 | ||
| 13/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/16250; REF. EMPENHO 3619/2026 60 - HOLANDA VEÍCULOS LTDA | 733,00 | ||
| 21/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3619/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 697,82 | ||
| 21/07/2026 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo , retido no Pagamento do Empenho 3619/2026 | 35,18 | ||
| TOTAL | 733,00 | 733,00 | 733,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo | 21/07/2026 | 35,18 | 512/2026 | Lançada |
| TOTAL | 35,18 |
