| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 3620 | Data de lançamento: | 09/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOS PREDIOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM JULHO/2026. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 4.472,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOS PREDIOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM JULHO/2026. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 4.472,45 | ||
| 09/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/157441014; 0/159950102; 0/157703380; 0/157695924; REF. EMPENHO 3619/2026 23 - RGE RIO GRANDE ENERGIA SA | 4.472,45 | ||
| 20/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3620/2026 - REF. JULHO/2026 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 4.418,78 | ||
| 20/07/2026 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 3620/2026 | 53,67 | ||
| TOTAL | 4.472,45 | 4.472,45 | 4.472,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo | 20/07/2026 | 53,67 | 504/2026 | Lançada |
| TOTAL | 53,67 |
