| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GELCON - COM. DE PEçAS ELETRODOMéSTICAS LTDA |
| Número do empenho: | 3637 | Data de lançamento: | 13/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 64 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO COMPLETA NOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE; CFM DISPENSA N 64 E PROCESSO 85 | 8.970,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO COMPLETA NOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE; CFM DISPENSA N 64 E PROCESSO 85 | 8.970,00 | ||
| 13/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/2460; REF. EMPENHO 3637/2026 1196 - GELCON - Com. de Peças eletrodomésticas Ltda | 8.970,00 | ||
| TOTAL | 8.970,00 | 8.970,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 8.970,00 | |||
