| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
| Número do empenho: | 3649 | Data de lançamento: | 13/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços Médicos Especializados | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DO CONSIM RELATIVO AO MÊS JUNHO/2026 PELOS SERVIÇOS DA ALVABELLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. | 7.490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DO CONSIM RELATIVO AO MÊS JUNHO/2026 PELOS SERVIÇOS DA ALVABELLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. | 7.490,00 | ||
| 13/07/2026 | Conforme Recibo Nº 2524; REF. EMPENHO 3649/2026 1169 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM | 7.490,00 | ||
| TOTAL | 7.490,00 | 7.490,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 7.490,00 | |||
