| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS ME |
| Número do empenho: | 3650 | Data de lançamento: | 13/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ULMERINDO MACHADO E JOSÉ BONIFACIO, LOCALIZADAS NA LINHA BARRO PRETO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ULMERINDO MACHADO E JOSÉ BONIFACIO, LOCALIZADAS NA LINHA BARRO PRETO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 780,00 | ||
| 13/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/68008534; REF. EMPENHO 3650/2026 4106 - MAICON ANTONIO STEFFENS ME | 780,00 | ||
| TOTAL | 780,00 | 780,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 780,00 | |||
