| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA |
| Número do empenho: | 3651 | Data de lançamento: | 13/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04UN BUCHA BANDEIJA;02UN BIELETA;02UN BUCHA ESTABILIZADOR; 02UN BUCHA EIXO; 01UN BUCHA CAVALETE PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO COM PLACA IYP2295, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS.CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. | 980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04UN BUCHA BANDEIJA;02UN BIELETA;02UN BUCHA ESTABILIZADOR; 02UN BUCHA EIXO; 01UN BUCHA CAVALETE PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO COM PLACA IYP2295, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS.CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. | 980,00 | ||
| 13/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/67867587; REF. EMPENHO 3651/2026 5636 - ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA | 980,00 | ||
| TOTAL | 980,00 | 980,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 980,00 | |||
