| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA |
| Número do empenho: | 3657 | Data de lançamento: | 13/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02UN COXIM DO AMORTECEDOR;E 01UN TROCA DE OLEO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FOX JAO6D49 UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 13/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02UN COXIM DO AMORTECEDOR;E 01UN TROCA DE OLEO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FOX JAO6D49 UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.120,00 | ||
| 13/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/67961633; REF. EMPENHO 3656/2026 5636 - ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA | 1.120,00 | ||
| TOTAL | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.120,00 | |||
