| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA |
| Número do empenho: | 3658 | Data de lançamento: | 13/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA REALIZADOS NO VEICULO FOX PLACA JAO6D49 DO CONSELHO TUTELAR. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA REALIZADOS NO VEICULO FOX PLACA JAO6D49 DO CONSELHO TUTELAR. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 300,00 | ||
| 13/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/52; REF. EMPENHO 3658/2026 5636 - ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 300,00 | |||
