| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME MATHEUS INFORMÁTI |
| Número do empenho: | 3659 | Data de lançamento: | 13/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN MONITOR 18,5 AOC;01UN HD 256GB; 01UN KIT TECLADO/MOUSE;01UN TEC USB MULT;01UN MONITOR LED 24"IPS 100HZ, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTO ALMOXARIFADO E RH DOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 2.447,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN MONITOR 18,5 AOC;01UN HD 256GB; 01UN KIT TECLADO/MOUSE;01UN TEC USB MULT;01UN MONITOR LED 24"IPS 100HZ, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTO ALMOXARIFADO E RH DOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 2.447,90 | ||
| 13/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/2679; REF. EMPENHO 3659/2026 4478 - JOÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME MATHEUS INFORMÁTICA | 2.447,90 | ||
| TOTAL | 2.447,90 | 2.447,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.447,90 | |||
