| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 3662 | Data de lançamento: | 13/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALVULA PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TCROSS, UTILZIADA PELO GABINETE MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALVULA PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TCROSS, UTILZIADA PELO GABINETE MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 20,00 | ||
| 13/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/133788; REF. EMPENHO 3662/2026 44 - BELLENZIER PNEUS LTDA | 20,00 | ||
| 22/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3662/2026 BELLENZIER PNEUS LTDA - 44 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
