| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELIZABETE SILVA DE QUEVEDO LTDA |
| Número do empenho: | 3666 | Data de lançamento: | 13/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA PUBLICA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 923,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA PUBLICA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 923,10 | ||
| 13/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/187; 2/186; REF. EMPENHO 3666/2026 5705 - ELIZABETE SILVA DE QUEVEDO LTDA | 923,10 | ||
| 05/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3666/2026 ELIZABETE SILVA DE QUEVEDO LTDA - 5705 | 923,10 | ||
| TOTAL | 923,10 | 923,10 | 923,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
