| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FLAVIO VARGAS DA ROSA |
| Número do empenho: | 3674 | Data de lançamento: | 13/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 1553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO SENDO:01UN VALVULA AÇO,01UN COLARINHO 1000*20 VEIC IWJ7143; 02UN VALVULA VEIC JBP1H63; 01UN COLARINHO 900*20 VEIC ISY0361, TODOS DOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL.PEAT/2025 | 265,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO SENDO:01UN VALVULA AÇO,01UN COLARINHO 1000*20 VEIC IWJ7143; 02UN VALVULA VEIC JBP1H63; 01UN COLARINHO 900*20 VEIC ISY0361, TODOS DOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL.PEAT/2025 | 265,00 | ||
| 13/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/68062515; 890/68063550; 890/68063679; REF. EMPENHO 3674/2026 520 - FLAVIO VARGAS DA ROSA | 265,00 | ||
| TOTAL | 265,00 | 265,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 265,00 | |||
