| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FLAVIO VARGAS DA ROSA |
| Número do empenho: | 3682 | Data de lançamento: | 13/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEIC MOBI JBT5C14 SENDO 02UN CAMARA 14' DE PNEU, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEIC MOBI JBT5C14 SENDO 02UN CAMARA 14' DE PNEU, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 135,00 | ||
| 13/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/68062924; 890/68063198; REF. EMPENHO 3681/2026 520 - FLAVIO VARGAS DA ROSA | 135,00 | ||
| TOTAL | 135,00 | 135,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 135,00 | |||
