| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FLAVIO VARGAS DA ROSA |
| Número do empenho: | 3687 | Data de lançamento: | 13/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEICULOS.NO VEIC ENCILHADEIRA 01UN CAMARA 14'P/PNEU; 01UN CAMARA 14.70' P/PNEU; NO VEIC CARRETO SILAGEM 01UN CAMARA 750.16' P/PNEU, DOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEICULOS.NO VEIC ENCILHADEIRA 01UN CAMARA 14'P/PNEU; 01UN CAMARA 14.70' P/PNEU; NO VEIC CARRETO SILAGEM 01UN CAMARA 750.16' P/PNEU, DOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 330,00 | ||
| 13/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/68062754; 890/68062495; 890/68062676; REF. EMPENHO 3686/2026 520 - FLAVIO VARGAS DA ROSA | 330,00 | ||
| 03/08/2026 | Pagamento de Empenho 3687/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 330,00 | ||
| TOTAL | 330,00 | 330,00 | 330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
