| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FABIANO LUCIO MEDINA MENEZES |
| Número do empenho: | 3691 | Data de lançamento: | 13/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 1553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 9 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 900/20 E 02 - 225/75/16 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS COM PLACA ISY0361 E JBP1H63 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM PREGÃO ELETRONICO N 09/2025 E PROCESSO 70/2025 PEATE/2026 | 7.767,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 900/20 E 02 - 225/75/16 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS COM PLACA ISY0361 E JBP1H63 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM PREGÃO ELETRONICO N 09/2025 E PROCESSO 70/2025 PEATE/2026 | 7.767,98 | ||
| 24/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/68167122; REF. EMPENHO 3691/2026 5648 - FABIANO LUCIO MEDINA MENEZES | 7.767,98 | ||
| 05/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3691/2026 FABIANO LUCIO MEDINA MENEZES - 5648 | 7.767,98 | ||
| TOTAL | 7.767,98 | 7.767,98 | 7.767,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
