| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FLAVIO VARGAS DA ROSA |
| Número do empenho: | 3693 | Data de lançamento: | 13/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESP EMP REFTE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA E MANUT:AMBULANCIA CONSERTO PNEU;VEIC JCI9E91 CONSERTO PNEU;VEIC JDK8A58 CONSERTO PNEU;VEIC TRA6I71 TROCA PNEU;VEIC TRA6G67 CONSERTO PNEU;VEIC TRB4A89 GEOMETRIA,CONSERTO E RODIZIO PNEU;VEIC JDK8A59 CONSERTOS PNEU, TODOS DOTADOS NA SEC DE SAUDE.CFM AUT RESP. | 310,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | PELA DESP EMP REFTE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA E MANUT:AMBULANCIA CONSERTO PNEU;VEIC JCI9E91 CONSERTO PNEU;VEIC JDK8A58 CONSERTO PNEU;VEIC TRA6I71 TROCA PNEU;VEIC TRA6G67 CONSERTO PNEU;VEIC TRB4A89 GEOMETRIA,CONSERTO E RODIZIO PNEU;VEIC JDK8A59 CONSERTOS PNEU, TODOS DOTADOS NA SEC DE SAUDE.CFM AUT RESP. | 310,00 | ||
| 13/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/486; NFS/492; NFS/494; NFS/489; NFS/485; NFS/490; NFS/491; NFS/488; NFS/487; NFS/493; REF. EMPENHO 3691/2026 520 - FLAVIO VARGAS DA ROSA | 310,00 | ||
| 03/08/2026 | Pagamento de Empenho 3693/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 310,00 | ||
| TOTAL | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
