| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FLAVIO VARGAS DA ROSA |
| Número do empenho: | 3696 | Data de lançamento: | 13/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA E MANUTENÇAO SENDO: TROCA E RODIZIO DE PNEUS, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA REALIZADO NO VEIC TCROSS TRB3B40 DO GABINETE.CFM AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL. | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA E MANUTENÇAO SENDO: TROCA E RODIZIO DE PNEUS, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA REALIZADO NO VEIC TCROSS TRB3B40 DO GABINETE.CFM AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL. | 190,00 | ||
| 13/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/483; REF. EMPENHO 3695/2026 520 - FLAVIO VARGAS DA ROSA | 190,00 | ||
| 03/08/2026 | Pagamento de Empenho 3696/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 190,00 | ||
| TOTAL | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
