| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FLAVIO VARGAS DA ROSA |
| Número do empenho: | 3699 | Data de lançamento: | 13/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA E MANUTENÇAO NO SEGUINTE VEICULO:VEIC MOBI JBT5C14 MONTAGEM DE CAMARA E BALANCEAMENTO, DOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CFM AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA E MANUTENÇAO NO SEGUINTE VEICULO:VEIC MOBI JBT5C14 MONTAGEM DE CAMARA E BALANCEAMENTO, DOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CFM AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL | 35,00 | ||
| 13/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/484; NFS/507; REF. EMPENHO 3697/2026 520 - FLAVIO VARGAS DA ROSA | 35,00 | ||
| 13/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/507; NFS/484; REF. EMPENHO 3699/2026 520 - FLAVIO VARGAS DA ROSA | 35,00 | ||
| 13/07/2026 | ERRO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO | -35,00 | ||
| 03/08/2026 | Pagamento de Empenho 3699/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
