| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FABIANO LUCIO MEDINA MENEZES |
| Número do empenho: | 3700 | Data de lançamento: | 13/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 9 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/65 R15, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO COM PLACA JDK/8A58, UTILIZADO PEA SECRETARIA DE SAUDE. CFM PREGÃO ELETRONICO N 9 E PROCESSO N 70 | 1.560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/65 R15, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO COM PLACA JDK/8A58, UTILIZADO PEA SECRETARIA DE SAUDE. CFM PREGÃO ELETRONICO N 9 E PROCESSO N 70 | 1.560,00 | ||
| 24/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/68167549; REF. EMPENHO 3700/2026 5648 - FABIANO LUCIO MEDINA MENEZES | 1.560,00 | ||
| 24/07/2026 | ERRO NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | -1.560,00 | ||
| 24/07/2026 | ERRO NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | -1.560,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
