| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL AGRO VOGEL E ZIMMERMANN LTDA |
| Número do empenho: | 3702 | Data de lançamento: | 13/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PATRULHA AGRÍCOLA. | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 6 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO MEPEL/DAOL VÁCUO 8000 RT15.5 COM PNEUS NOVOS, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 74/2026 E CONTRATO Nº 48/2026, VINCULADO AO CONVÊNIO FPE Nº 2872. | 83.380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 13/07/2026 | EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO MEPEL/DAOL VÁCUO 8000 RT15.5 COM PNEUS NOVOS, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 74/2026 E CONTRATO Nº 48/2026, VINCULADO AO CONVÊNIO FPE Nº 2872. | 83.380,00 | ||
| TOTAL | 83.380,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 83.380,00 | |||
