| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOSE ENIO AMARA BONES JUNIOR |
| Número do empenho: | 3703 | Data de lançamento: | 13/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS CRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AULAS DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DO CRAS. CFM CONTRATO ADMINISTRATIVO | 1.877,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AULAS DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DO CRAS. CFM CONTRATO ADMINISTRATIVO | 1.877,68 | ||
| 13/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/314; REF. EMPENHO 3703/2026 4318 - JOSE ENIO AMARA BONES JUNIOR | 1.877,68 | ||
| 03/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3703/2026 JOSE ENIO AMARA BONES JUNIOR - 4318 | 1.877,68 | ||
| TOTAL | 1.877,68 | 1.877,68 | 1.877,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
