| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MACACO PNEUS EIRELI ME |
| Número do empenho: | 3704 | Data de lançamento: | 13/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO, ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS, E AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO PNEU 1400R RADIAL, PNEU 1400X24 RADIAL NO VEICULO PATROLA, UTILZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3529 | 88,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO PNEU 1400R RADIAL, PNEU 1400X24 RADIAL NO VEICULO PATROLA, UTILZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3529 | 88,32 | ||
| 13/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO PNEU 1400R RADIAL, PNEU 1400X24 RADIAL NO VEICULO PATROLA, UTILZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3529 | 88,32 | ||
| 24/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3704/2026 MACACO PNEUS EIRELI ME - 4264 | 88,32 | ||
| TOTAL | 88,32 | 88,32 | 88,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
