| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AGROPECUARIA SAO PEDRO DAS MISSOES LTDA |
| Número do empenho: | 3706 | Data de lançamento: | 13/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO, ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS, E AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRODUTOS UTILIZADOS NO COTIDIANO DA SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 3.961,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRODUTOS UTILIZADOS NO COTIDIANO DA SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 3.961,50 | ||
| 13/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/193; REF. EMPENHO 3706/2026 4338 - AGROPECUARIA SAO PEDRO DAS MISSOES LTDA | 3.961,50 | ||
| 31/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3706/2026 AGROPECUARIA SAO PEDRO DAS MISSOES LTDA - 4338 | 3.961,50 | ||
| TOTAL | 3.961,50 | 3.961,50 | 3.961,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
