| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: OZEAIS BRIZOLLA BUENO |
| Número do empenho: | 3708 | Data de lançamento: | 13/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12000 BTUS, 01 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12000 BTUS E 01 RECARGA DE GAS REALIZADOS NOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12000 BTUS, 01 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12000 BTUS E 01 RECARGA DE GAS REALIZADOS NOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 900,00 | ||
| 13/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/10; REF. EMPENHO 3707/2026 6017 - OZEAIS BRIZOLLA BUENO | 900,00 | ||
| 03/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3708/2026 OZEAIS BRIZOLLA BUENO - 6017 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
