| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALDOIR ROSA BRIZOLLA |
| Número do empenho: | 3712 | Data de lançamento: | 13/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Servidores | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA QUANDO ESTEVE LEVANDO PACIENTE NO HOSPITAL DE CLINICAS EM PORTO ALEGRE NO DIA 22/07/26 . CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 473,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA QUANDO ESTEVE LEVANDO PACIENTE NO HOSPITAL DE CLINICAS EM PORTO ALEGRE NO DIA 22/07/26 . CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 473,05 | ||
| 13/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA QUANDO ESTEVE LEVANDO PACIENTE NO HOSPITAL DE CLINICAS EM PORTO ALEGRE NO DIA 22/07/26 . CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 473,05 | ||
| 27/07/2026 | Pagamento de Empenho 3712/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 473,05 | ||
| TOTAL | 473,05 | 473,05 | 473,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
