| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 65.801.113 LUIS CARLOS ANDRIGHE |
| Número do empenho: | 3727 | Data de lançamento: | 13/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO, ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS, E AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO E OLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO COM PLACA IVP2295, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ORBAS. CMF AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO E OLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO COM PLACA IVP2295, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ORBAS. CMF AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 280,00 | ||
| 13/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/68154523; REF. EMPENHO 3727/2026 5933 - 65.801.113 LUIS CARLOS ANDRIGHE | 280,00 | ||
| 03/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3727/2026 65.801.113 LUIS CARLOS ANDRIGHE - 5933 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
