| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 65.801.113 LUIS CARLOS ANDRIGHE |
| Número do empenho: | 3728 | Data de lançamento: | 13/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE TAMBOR DE FREIO, SAPATA DE FREIO, PASTILHA DE FREIO E DISCO DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOBI, COM PLACA JBT5C14, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE TAMBOR DE FREIO, SAPATA DE FREIO, PASTILHA DE FREIO E DISCO DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOBI, COM PLACA JBT5C14, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 960,00 | ||
| 13/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/68154611; REF. EMPENHO 3728/2026 5933 - 65.801.113 LUIS CARLOS ANDRIGHE | 960,00 | ||
| 05/08/2026 | Pagamento de Empenho 3728/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 960,00 | ||
| TOTAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
