| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 65.801.113 LUIS CARLOS ANDRIGHE |
| Número do empenho: | 3729 | Data de lançamento: | 13/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DE TROCA DE TAMBOR, PASTILHA, SAPATA E DISCO DE FREIO DO VEICULO MOBI COM PLACA JBT5C14, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DE TROCA DE TAMBOR, PASTILHA, SAPATA E DISCO DE FREIO DO VEICULO MOBI COM PLACA JBT5C14, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 250,00 | ||
| 13/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/2; REF. EMPENHO 3729/2026 5933 - 65.801.113 LUIS CARLOS ANDRIGHE | 250,00 | ||
| 05/08/2026 | Pagamento de Empenho 3729/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
