| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 55.212.706 JEAN ROGERIO QUARINIRI |
| Número do empenho: | 3749 | Data de lançamento: | 13/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE BUZINA, CONECTOR BUZINA E LAMPAFA H4 NO VEICULO POLO COM PLACA JDK8A59, UTILZIADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 13/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE BUZINA, CONECTOR BUZINA E LAMPAFA H4 NO VEICULO POLO COM PLACA JDK8A59, UTILZIADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 120,00 | ||
| 13/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/79; REF. EMPENHO 3747/2026 5523 - 55.212.706 JEAN ROGERIO QUARINIRI | 120,00 | ||
| 05/08/2026 | Pagamento de Empenho 3749/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
