| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 55.212.706 JEAN ROGERIO QUARINIRI |
| Número do empenho: | 3750 | Data de lançamento: | 13/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUZINA E LAMPADA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO COM PLACA JDK8A59, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUE, CFMA UTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUZINA E LAMPADA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO COM PLACA JDK8A59, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUE, CFMA UTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 210,00 | ||
| 13/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/68159633; REF. EMPENHO 3750/2026 5523 - 55.212.706 JEAN ROGERIO QUARINIRI | 210,00 | ||
| 05/08/2026 | Pagamento de Empenho 3750/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
