| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CELSO STEIN DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 3778 | Data de lançamento: | 17/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Adiantamento de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ADIANTAMENTOS FINANCEIRO P/ SERVIDOR CHEFE DE GABINETE P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA ADM MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ADIANTAMENTOS FINANCEIRO P/ SERVIDOR CHEFE DE GABINETE P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA ADM MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 200,00 | ||
| 17/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ADIANTAMENTOS FINANCEIRO P/ SERVIDOR CHEFE DE GABINETE P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA ADM MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 200,00 | ||
| 03/08/2026 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3778/2026 CELSO STEIN DE OLIVEIRA - 434 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
