| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3808 | Data de lançamento: | 24/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 07 2026 | 448,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 07 2026 | 448,80 | ||
| 24/07/2026 | PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS JULHO/2026 | 448,80 | ||
| 30/07/2026 | Pagamento de Empenho 3808/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 448,80 | ||
| TOTAL | 448,80 | 448,80 | 448,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
