Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 07 2026 |
19.564,94 |
|
|
| 24/07/2026 |
PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS JULHO/2026 |
|
19.564,94 |
|
| 24/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO IPTU, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Técnicos em Enfermagem |
|
|
46,19 |
| 24/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO COLETA DE LIXO, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Técnicos em Enfermagem |
|
|
59,10 |
| 24/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO UNIFORME, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Técnicos em Enfermagem |
|
|
80,00 |
| 24/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Técnicos em Enfermagem |
|
|
97,21 |
| 24/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Técnicos em Enfermagem |
|
|
165,15 |
| 24/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CRESOL, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Técnicos em Enfermagem |
|
|
329,18 |
| 24/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Técnicos em Enfermagem |
|
|
497,43 |
| 24/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Técnicos em Enfermagem |
|
|
525,31 |
| 24/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Técnicos em Enfermagem |
|
|
1.482,06 |
| 24/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Técnicos em Enfermagem |
|
|
3.082,67 |
| 30/07/2026 |
Pagamento de Empenho 3874/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
13.200,64 |
| TOTAL |
19.564,94 |
19.564,94 |
19.564,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
