| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALDOIR ROSA BRIZOLLA |
| Número do empenho: | 39 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Adiantamento de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A 01 DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE NO DIA 09/01/2026 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA SANTA CASA, EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 450,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A 01 DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE NO DIA 09/01/2026 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA SANTA CASA, EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 450,51 | ||
| 05/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A 01 DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE NO DIA 09/01/2026 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA SANTA CASA, EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 450,51 | ||
| 12/01/2026 | Pagamento de Empenho 39/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 450,51 | ||
| TOTAL | 450,51 | 450,51 | 450,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
