Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 07 2026 |
10.375,88 |
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| 24/07/2026 |
PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS JULHO/2026 |
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10.375,88 |
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| 24/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Secretaria de Arquitetura e Urbanismo, Centro de Custo: Secretário(a) |
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54,11 |
| 24/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO COLETA DE LIXO, Setor: Secretaria de Arquitetura e Urbanismo, Centro de Custo: Secretário(a) |
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58,70 |
| 24/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO UNIFORME, Setor: Secretaria de Arquitetura e Urbanismo, Centro de Custo: Secretário(a) |
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80,00 |
| 24/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: Secretaria de Arquitetura e Urbanismo, Centro de Custo: Secretário(a) |
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141,04 |
| 24/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Arquitetura e Urbanismo, Centro de Custo: Secretário(a) |
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912,80 |
| 24/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Secretaria de Arquitetura e Urbanismo, Centro de Custo: Secretário(a) |
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1.116,48 |
| 30/07/2026 |
Pagamento de Empenho 3933/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.012,75 |
| TOTAL |
10.375,88 |
10.375,88 |
10.375,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
